Registro de facturas
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Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: UZ-UNIVERSIDAD-DE-ZARAGOZA
C.I.F: Q5018001G
Importe: 50.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/04/2024
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FACTURA : 1/031894
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: HIBERUS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
C.I.F: B99344319
Importe: 49.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 49.478,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS, MANTENIMIENTO Y SOCORRISMO EN EL CDM PALAFOX, ENERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: IMESAPI SA Y SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SLU UTE INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA
C.I.F: U67793935
Importe: 49.389,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 14 ACONDICIONAMIENTO DEL ANTIGUO CENTRO DE SALUD DE LA ALMOZARA PARA AMPLIACIÓN DEL CENTRO CÍVICO 18-018
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: BLUEDEC S.L.
C.I.F: B96911037
Importe: 49.376,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 13/03/2024
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CONSUMO AGUA DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGON (ENERO 2024)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: CDAD-GRAL-REG-CANAL-IMP-ARAGON
C.I.F: G50153600
Importe: 48.980,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2024
Pagada -
SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS, MANTENIMIENTO Y SOCORRISMO EN EL CDM PALAFOX, FEBRERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: IMESAPI SA Y SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SLU UTE INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA
C.I.F: U67793935
Importe: 48.731,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/03/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 14, POR EL SUMINISTRO DE SULFATO DE ALÚMINA A PLANTA POTABILIZADORA EN ABRIL DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: INDUSTRIAS-QUIMICAS-DEL-EBRO-SA
C.I.F: A50006089
Importe: 48.467,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS, MANTENIMIENTO Y SOCORRISMO EN EL CDM PALAFOX, ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: IMESAPI SA Y SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SLU UTE INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA
C.I.F: U67793935
Importe: 48.425,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 07/05/2024
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OBRAS DE EMERGENCIA EDIFICIO SITO EN MARIANO GRACIA 17
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSPECCION URBANISTICA
Proveedor: DERRIBOS-SALVADOR-SL
C.I.F: B50037407
Importe: 48.394,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/02/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: OESIA NETWORK, S.L.
C.I.F: B95087482
Importe: 48.385,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE AGUA BRUTA DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: CDAD-GRAL-REG-CANAL-IMP-ARAGON
C.I.F: G50153600
Importe: 48.077,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
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Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 48.020,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
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SERVICIOS POSTALES RELACIONADOS CON LA CORRESPONDENCIA ORDINARIA (LOTE 3) PRESTADOS EN EL MES DE ENERO DE 2024.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: UTE AZ HISPAPOST SA - SERVINFORM SA
C.I.F: U10646768
Importe: 47.902,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 13, POR EL SUMINISTRO DE SULFATO DE ALÚMINA A PLANTA POTABILIZADORA EN MARZO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: INDUSTRIAS-QUIMICAS-DEL-EBRO-SA
C.I.F: A50006089
Importe: 47.833,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: MINSAIT-INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.L.U
C.I.F: B88018098
Importe: 47.163,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/04/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN 4 BELCHITE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.
C.I.F: B59326355
Importe: 47.009,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2024
Pagada -
CONTRATO DESARROLLO Y MTO CORRECTIVO EVOLUTIVO APLIC INF SS GLOBAL ROSSETTA HASTA ABRIL 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GLOBAL ROSETTA, S.L.U.
C.I.F: B86867710
Importe: 46.699,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 26/04/2024
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CERTIFICACIÓN 1/2024 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE CONTROL DE TRAFICO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: MOVILIDAD URBANA
Proveedor: KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION SA
C.I.F: A78107349
Importe: 46.569,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2024
Pagada -
SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS, MANTENIMIENTO Y SOCORRISMO EN EL CDM PALAFOX, MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: IMESAPI SA Y SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SLU UTE INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA
C.I.F: U67793935
Importe: 46.362,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2024
Pagada -
MTO. EVOLUTIVO MÓDULOS TRAMITA Y NOTIFICACIONES CORPORATIVAS FACTURA ELECTRÓNICA: 2410100776
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: OESIA NETWORK, S.L.
C.I.F: B95087482
Importe: 46.343,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2024
Pagada -
MATERIAL ELECTRICO Y DE ALUMBRADO PARA INSTALACIONES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ANDRIA SMART INDUSTRIES S.L. ALVAREZ COBOS
C.I.F: B10589869
Importe: 44.841,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TRAM. ASUNT. JUDICIALES
Proveedor: WOLTERS KLUWER ESPA\A S.A.
C.I.F: A58417346
Importe: 44.745,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 23/01/2024
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SERVICIOS POSTALES RELACIONADOS CON LA CORRESPONDENCIA ORDINARIA (LOTE 3) PRESTADOS EN EL MES DE MARZO DE 2024.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: UTE AZ HISPAPOST SA - SERVINFORM SA
C.I.F: U10646768
Importe: 44.124,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN N.º 44 ADAPTACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DE LA RED MUNICIPAL DE AGUAS. FEBRERO 24. IVA 100% DEDUCIBLE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 44.026,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.
C.I.F: B59326355
Importe: 43.826,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 43.282,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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REDISE/O DEL PORTAL DE URBANISMO PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DE USUARIO (Nº EXP:0042086/2022). LOTE 2
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: GEOSPATIUMLAB-SL
C.I.F: B99144933
Importe: 43.195,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 43.055,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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CERTIFICACIÓN N.º 43 ADAPTACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DE LA RED MUNICIPAL DE AGUAS. ENERO 24. IVA 100% DEDUCIBLE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 42.923,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 42.151,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 11, POR EL SUMINISTRO DE SULFATO DE ALÚMINA A PLANTA POTABILIZADORA EN ENERO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: INDUSTRIAS-QUIMICAS-DEL-EBRO-SA
C.I.F: A50006089
Importe: 41.972,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 41.863,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN N.º 42 ADAPTACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DE LA RED MUNICIPAL DE AGUAS. DICIEMBRE 23.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 41.791,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/12/2023
Pagada -
CERTIFICACIÓN N.º 45 ADAPTACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DE LA RED MUNICIPAL DE AGUAS MARZO 24.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 41.763,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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SUMINISTRO DE AGUA BRUTA DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: CDAD-GRAL-REG-CANAL-IMP-ARAGON
C.I.F: G50153600
Importe: 41.745,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 41.095,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2024
Pagada -
CERTIFICACION LIMPIEZA SERVEO FACILITY ENERO 24 CA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERVEO FACILITY MANAGEMENT,SA
C.I.F: A83709873
Importe: 41.021,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2024
Pagada -
VILLARRAPA -TRABAJOS REALIZADOS DE CUBRIMIENTO DE ACEQUIA Y CREACION DE ANDADOR PARA EL PASO HACIA LA ESTACION DE SERVICIO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 40.656,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 40.251,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
SEGURO DE RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: AIG EUROPE SA SUCURSAL EN ESPAÑA
C.I.F: W0186206I
Importe: 39.813,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/05/2024
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CERTIFICACION LIMPIEZA SERVEO FACILITY FEBRERO 24 CA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERVEO FACILITY MANAGEMENT,SA
C.I.F: A83709873
Importe: 39.444,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: OFICINA TECNICA DEMONTES SL
C.I.F: B47453089
Importe: 39.204,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2024
Pagada -
CERTIFICACION SACYR DEPORTIVOS DIC 23
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO FACILITY MANAGEMENT,SA
C.I.F: A83709873
Importe: 39.118,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN LIMPIEZA SACYR FACILITIES DIC 23 CA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO FACILITY MANAGEMENT,SA
C.I.F: A83709873
Importe: 38.655,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2024
Pagada -
CUOTA ASOCIADO FEMP 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: FEDERACION ESPA\OLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCI.
C.I.F: G28783991
Importe: 37.890,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ZAINTZEN, S.A.
C.I.F: A95740528
Importe: 37.357,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN DE 29/02/2024: INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ACOMETIDA EN PROLONGACIÓN AVDA. GÓMEZ LAGUNA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano
Proveedor: GEDESEL-SL
C.I.F: B50078013
Importe: 36.809,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/02/2024
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DA/OS MATERIALES: PERIODO DE 01/01/24 A 25/01/24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: QBE EUROPE S.A/NVSUCURSAL EN ESPA|A
C.I.F: W0174445G
Importe: 36.549,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 26/02/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 2 REFORMA INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN E INCENDIOS EN SALÓN DE ACTOS EN CASA CULTURAL PEÑAFLOR 18-008
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: CONSTRUCC-IBERCO-SA
C.I.F: A50315936
Importe: 36.148,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ZAINTZEN, S.A.
C.I.F: A95740528
Importe: 35.951,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA
Proveedor: GEOSPATIUMLAB-SL
C.I.F: B99144933
Importe: 35.770,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/04/2024
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CONTRATO PÓLIZA 872392
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE RELACIONES LABORALES
Proveedor: VIDACAIXA S A SEGUROS Y REASEGUROS
C.I.F: A58333261
Importe: 35.424,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: INCIPRESA
C.I.F: A36633600
Importe: 35.359,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ZAINTZEN, S.A.
C.I.F: A95740528
Importe: 35.353,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 07/05/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.
C.I.F: B59326355
Importe: 35.341,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
LICENCIAS DATACENTER FACTURA ELECTRÓNICA: V87
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INTERNACIONAL PERIFERICOS Y MEMORIAS ESPA\ASL
C.I.F: B62758602
Importe: 35.131,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SPORT OCIO PLUS SL
C.I.F: B99376220
Importe: 34.562,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2024
Pagada -
LICENCIAS ALFRESCO 23/FEBRERO/2024 HASTA 23/AGOSTO/2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: UST SPAIN INSIDE SL
C.I.F: B99183832
Importe: 34.262,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 12/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: A000501811
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: SOLRED-SA
C.I.F: A79707345
Importe: 33.973,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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CONTRATO COCINS Y ALIMENT ALBERGUE ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 33.818,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO SERV TELEASISTENCIA DEPENDENCIA ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 33.797,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 2 CENTRAL FOVOLTAICA DE 110 KVA PARA AUTOCONSUMO EN DEPÓSITOS DE AGUA LAS CANTERAS 21-036
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: ELECTRICIDAD MAYASA SL-INGENIERIA Y APLICACIONES SOLARES ZARAGOZA 2005, SL
C.I.F: U44929909
Importe: 33.604,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2024
Pagada -
MTO RED TETRA ABRIL FACTURA ELECTRÓNICA: 0/240242
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TELTRONIC S.A. UNIPERSONAL
C.I.F: A50035518
Importe: 33.435,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA TETRA MUNICIPAL ENERO 2024 FACTURA ELECTRÓNICA: 01/0/240107
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TELTRONIC S.A. UNIPERSONAL
C.I.F: A50035518
Importe: 33.435,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA TETRA MUNICIPAL MARZO 2024 FACTURA ELECTRÓNICA: 01/0/240109
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TELTRONIC S.A. UNIPERSONAL
C.I.F: A50035518
Importe: 33.435,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TELTRONIC S.A. UNIPERSONAL
C.I.F: A50035518
Importe: 33.435,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2024
Pagada -
SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL CDM SIGLO XXI - ENERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ZAINTZEN, S.A.
C.I.F: A95740528
Importe: 33.244,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO TELEASISTENCIA DEPENDENCIA FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 33.235,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2024
Pagada -
CONTRATO SERV TELEASISTENCIA DEPENDENCIA MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 33.084,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2024
Pagada -
LICENCIAS SOPORTE BIBLIOTECAS - ABSYSNET- PERIODO 1 ENE AL 31 DIC 2024 FACTURA ELECTRÓNICA: 2024/249
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: BARATZ S.A.
C.I.F: A78468881
Importe: 33.023,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2024
Pagada -
CONTRATO TELEASISTENCIA DEPENDENCIA ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 32.774,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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FEBRERO 2024. ADQUISICIÓN CARBURANTES Y LUBRICANTES VEHÍCULOS. FACTURA ELECTRÓNICA: A000250323
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: SOLRED-SA
C.I.F: A79707345
Importe: 31.985,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
RECOGIDA NEUMÁTICA, CONTENEDORES SOTERRADOS Y PUNTO LIMPIO VALDESPARTERA, ABRIL DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Servicio de Limpieza Pública y Gestión de Residuos
Proveedor: ENVAC IBERIA S.A
C.I.F: A78779550
Importe: 31.452,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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RECOGIDA NEUMÁTICA, CONTENEDORES SOTERRADOS Y PUNTO LIMPIO VALDESPARTERA, MARZO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Servicio de Limpieza Pública y Gestión de Residuos
Proveedor: ENVAC IBERIA S.A
C.I.F: A78779550
Importe: 31.452,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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RECOGIDA NEUMÁTICA, CONTENEDORES SOTERRADOS Y PUNTO LIMPIO VALDESPARTERA, FEBRERO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Servicio de Limpieza Pública y Gestión de Residuos
Proveedor: ENVAC IBERIA S.A
C.I.F: A78779550
Importe: 31.452,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
RECOGIDA NEUMÁTICA, CONTENEDORES SOTERRADOS Y PUNTO LIMPIO VALDESPARTERA, ENERO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Servicio de Limpieza Pública y Gestión de Residuos
Proveedor: ENVAC IBERIA S.A
C.I.F: A78779550
Importe: 31.452,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
RECOGIDA NEUMÁTICA, CONTENEDORES SOTERRADOS Y PUNTO LIMPIO VALDESPARTERA, DICIEMBRE DE 2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Servicio de Limpieza Pública y Gestión de Residuos
Proveedor: ENVAC IBERIA S.A
C.I.F: A78779550
Importe: 31.452,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
ELECTRICIDAD 21% IVA MEDIA TENSION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENDESA-ENERGIA-SAU
C.I.F: A81948077
Importe: 31.355,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2024
Pagada -
CERTIFICACION Nº 2 A. MARCO OBRA L2 BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DEL CDM SALDUBA A LA RED MUNICIPAL DE ZARAGOZA 23-008
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 31.346,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SERVEO FACILITY MANAGEMENT,SA
C.I.F: A83709873
Importe: 31.225,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 17/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 086169195145 0228/00Z406N0021053
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENDESA-ENERGIA-SAU
C.I.F: A81948077
Importe: 31.116,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 086169195145 0209/00Z406N0021042
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENDESA-ENERGIA-SAU
C.I.F: A81948077
Importe: 31.110,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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CONTRATO COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE FEBRERO CLECE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 30.892,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SERVEO FACILITY MANAGEMENT,SA
C.I.F: A83709873
Importe: 30.677,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2024
Pagada -
MARZO 2024. ADQUISICIÓN CARBURANTES Y LUBRICANTES VEHÍCULOS. FACTURA ELECTRÓNICA: A000375960
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: SOLRED-SA
C.I.F: A79707345
Importe: 30.630,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
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CERTIFICACIÓN N.º 46 ADAPTACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DE LA RED MUNICIPAL DE AGUAS. ABRIL 24.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 30.303,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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MATERIAL ELECTRICO Y DE ALUMBRADO PARA INSTALACIONES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: MONTAJES-INDUSTRIALES-ALVAREZ-SA
C.I.F: A50060656
Importe: 30.195,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SERVEO FACILITY MANAGEMENT,SA
C.I.F: A83709873
Importe: 29.989,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 26/03/2024
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CERTIFICACION Nº11 LIQUIDACIÓN EJECUCIÓN EDIFICIO POLIVALENTE ANEXO FLORENCIO JARDIEL PEÑAFLOR (CONVENIO DPZ)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 29.889,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/09/2023
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SUMINISTRO DE AGUA BRUTA DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: CDAD-GRAL-REG-CANAL-IMP-ARAGON
C.I.F: G50153600
Importe: 29.563,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
CERT 1 MANIFESTACIÓN REMODELACIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.
C.I.F: B59326355
Importe: 28.939,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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CONTRATO COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 28.587,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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ENERO 2024. ADQUISICIÓN CARBURANTES Y LUBRICANTES VEHÍCULOS. FACTURA ELECTRÓNICA: A000125244
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: SOLRED-SA
C.I.F: A79707345
Importe: 28.503,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 28.371,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO Y DE ALUMBRADO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: AKRON ENERGIA, S.L.
C.I.F: B99377236
Importe: 28.036,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 2 A.MARCO OBRA L1- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN CENTRO DE ARTE PARA JÓVENES EL TUNEL 21-027
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 27.919,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/04/2024
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PAGOS ENERGIA TEMPORALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 27.871,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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SUMINISTRO DE PAPEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ADRADA-SL
C.I.F: B50300607
Importe: 27.209,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: GUARNICIONERIA ROAL SA
C.I.F: A78608940
Importe: 26.499,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 19/04/2024